Dochody na 2018 r. zaplanowano w wysokości 72 846 171 złotych. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące w wysokości 69 159 897 złotych, w tym dochody z budżetu Unii Europejskiej, które wynoszą 839 914 złotych oraz dochody majątkowe w kwocie 3 686 274 złotych, w tym dochody z budżetu UE stanowiące kwotę 3 642 574 zł. Dochody te są niższe w porównaniu do dochodów z 2017 r. o 18 360 559 zł.
Głównymi źródłami dochodów będą:
- udział powiatu w wpływach z podatku PIT - 16 266 595 zł,
- subwencja ogólna - 34 277 417 zł,
- dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 9 047 647 zł,
- dochody z tytułu dotacji na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2 551 240 zł,
- dochody własne powiatu przysługujące na powstanie odrębnych ustaw - szacowana kwota 65 196 084 zł.
- dochody z UE - 830 914 zł.
Źródłami dochodów majątkowych w 2018 r. będą:
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 43 tys. 700 zł,
- dotacje z budżetu UE - 3 642 570 zł.
Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 75 496 091 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 64 704 228 zł, w tym środki z budżetu UE stanowią 889 713 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10 791 863 zł, w tym z budżetu UE 3 612 829 zł. W porównaniu do roku 2017 wydatki zaplanowane na przyszły rok są niższe o 19 898 851 zł.
Deficyt wynosi 2 649 920 zł, co stanowi 3,6% planowanych dochodów. - Jednym z obligatoryjnych warunków przy planowaniu budżetu przez samorząd jest różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. W przypadku budżetu Powiatu Krośnieńskiego ta różnica wychodzi in plus na kwotę 4 455 669 zł - zaznaczył starosta.
Rozchody zaplanowano w wysokości 4 350 080 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Przychody zaplanowano na kwotę 7 mln zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu i spłatę planowanych kredytów.
Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco: Oświata i Wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza stanowi 28 524 885 zł; Transport i łączność - 11 246 669 zł; Administracja publiczna - 11 408 318 zł; Pomoc społeczna - 10 601 031 zł. Te działy stanowią największy procentowy udział w budżecie na przyszły rok.
Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok stanowią 14 % wydatków budżetowych. Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji starosta wymienił m.in. przebudowę drogi Iskrzynia - Haczów w 50 % zadanie finansowane z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej; przebudowa drogi Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki, zadanie zaplanowane do realizacji jednak wniosek nie otrzymał dofinansowania. Zarząd stanął na stanowisku, aby zabezpieczoną kwotę wzmocnić środkami z samorządów gminnych i przeznaczyć na realizację innych inwestycji. Kolejne ważne zadanie to budowa mostu na rzece Bóbrka w Zręcinie oraz modernizacja Pałacu Stawiarskich w Jedliczu.
Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie. Zwracając się do radnych o przyjęcie uchwały budżetowej starosta Jan Juszczak przyznał, że jest to trudny budżet.
Mam świadomość, że oczekiwania są o wiele większe i potrzeb jest o wiele więcej, a to co zostało przedstawione może nie satysfakcjonować. Wzorem minionych lat, nie raz stałem w tym miejscu i starałem się unikać pesymizmu, ale wierzyłem, że w ciągu roku będą zmiany i to na lepsze. Liczę na to, że pojawią się większe możliwości finansowania takie, które dałyby szansę realizacji mniejszych zadań oczekiwanych przez lokalne społeczności
- mówi Jan Juszczak.
Budżet powiatu przyjęto niemal jednogłośnie przy jednym głosie "przeciwnym".
Starosta na zakończenie sesji podziękował za zrozumienie, danie szansy zarządowi powiatu oraz za współpracę, a radzie za poparcie projektu uchwały budżetowej, spokojne i merytoryczne sesje oraz życzliwą otwartość w ciągu całego roku.
eb, red.