Sprawozdanie z realizacji budżetu omówił starosta Jan Pelczar, przypominając że, dochody Powiatu zaplanowane w uchwale budżetowej na 2024 r. wynosiły 168 537 928 zł. Po zmianach dochody wyniosły 144 754 635 zł i wykonane zostały w wysokości 145 088 700 zł. Dochody bieżące wykonane w kwocie 125 396 341 zł stanowiły 86 % dochodów ogółem.
Dochody majątkowe wykonane w kwocie 19 692 358 zł stanowiły 14 % dochodów ogółem .
Głównymi źródłami dochodów bieżących były:
- Subwencja ogólna, która stanowiła 60 % dochodów bieżących
- Udziały w podatku PIT i CIT stanowiły 20 % dochodów bieżących
- Dotacje i dochody celowe stanowiły 14 % dochodów bieżących
- Wpływy z podatków i opłat stanowiły 3 % dochodów bieżących
- Pozostałe dochody stanowiły również 3 % dochodów bieżących
Źródłami dochodów majątkowych były;
- Dochody z majątku, które stanowiły 10 % dochodów majątkowych i pochodziły głównie z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1 984 395 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zbędnego sprzętu.
- Dochody z tytułu dotacji i środki na inwestycje według działów przedstawiają się następująco:
W dziale Transport i łączność - dochody wykonane w kwocie ogółem – 15 328 133 zł pochodziły z następujących źródeł:
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE tj. z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Rolnych (3 681 927 zł)
- dotacje z tytułu pomocy z gmin (200 000 zł)
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (9 201 430 zł)
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2 164 776 zł).
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID 19 (1 702 974 zł) oraz dotacje na zadania własne powiatu z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu (191 500 zł).
W dziale Administracja publiczna – dochody pochodziły z dotacji celowej z budżetu UE z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (183 910 zł).
Wydatki Powiatu zaplanowane w uchwale budżetowej stanowiły kwotę 177 620 435 zł. Plan wydatków po zmianach ogółem wynosił 159 274 960 zł i wykonany został w kwocie 138 287 730 zł tj. 86 % planu.
Wydatki bieżące wykonane zostały w 88 % planu i wyniosły 104 706 507 zł. Najwyższy udział w wydatkach stanowiła Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki te stanowiły 48 % wydatków bieżących. 21 % udział w wydatkach bieżących stanowi – Administracja publiczna , Pomoc społeczna i Rodzina stanowiły 15 % wydatków bieżących . Wydatki w pozostałych działach stanowiły od 1 do 5 % wydatków bieżących.
Z budżetu powiatu w 2024 roku udzielone zostały dotacje celowe w kwocie ogółem 35 807 278 zł.
W 2024 roku powiat zrealizował wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 5 631 817 zł.
Wydatki majątkowe wykonane zostały w 83 % planu i wyniosły 33.581.222 zł. Najwyższy udział w wydatkach majątkowych to : dział Transport i łączność - wydatki wyniosły 27 933 005 zł, dział Oświata i wychowanie wydatki wyniosły 831.256 zł, dział Administracja publiczna wydatki wyniosły 1 793 451 zł w tym wydatki niewygasające 1 707 881 zł, dział Rodzina wydatki majątkowe wyniosły 480 311 zł .
Budżet zakładał deficyt w kwocie 14 520 325 zł, a wykonana została nadwyżka budżetowa w kwocie 6 800 969 zł.
Przychody powiatu w 2024 roku zaplanowane w kwocie 17 270 325 zł zrealizowano w kwocie 14 955 736 tj. w 86 % planu. W 2024 rok powiat nie zaciągał kredytu ani pożyczek.
Stan zobowiązań z tytułów dłużnych na koniec 2024 roku wyniósł 2 900 000 zł.
Rozchody powiatu zaplanowano i zrealizowano w kwocie 2 750 000 zł.
- Realizacja budżetu w 2024 roku przebiegała bez zakłóceń z zachowaniem pełnej płynności finansowej. Na koniec 2024 roku nie wystąpiły żadne wymagalne zobowiązania – podkreślił . W trakcie roku budżet zmieniany był 148 razy uchwałami Rady Powiatu, Zarządu oraz zarządzeniami dyrektorów jednostek zgodnie z upoważnieniami.
Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2024 rok pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.
